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楚雄州双柏县大麦地镇2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州双柏县大麦地镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州双柏县大麦地镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管,大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行上级国家行政机关的决定和命令和本级人民代表大会的决议，发布的决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

5.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；

6.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。

7.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以攻坚之态，继续弘扬脱贫攻坚精神，乡村振兴持续推进。团结带领全镇干部职工和人民群众以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，高位推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真开展防返贫动态监测工作，精准加强“三类对象”动态监测和帮扶，全年共新增识别监测对象9户25人，消除风险监测对象9户23人，回退已消除风险监测对象1户5人，风险消除率达81%，全镇502户脱贫户和监测对象实现了责任帮扶全落实、产业帮扶全覆盖，年人均纯收入增长达15.32%。通过“雨露计划”资助学生67人次，发放补助11.35万元；实施金融帮扶67户332万元；持续推进产业帮扶，完成“牛超市”联盟建设，61户低收入群体与联盟开展合作，6户农户在“牛超市”完成首批购牛；峨足村荣获云南省乡村振兴“百千万”精品村称号。

2.以决胜之志，全力以赴推进产业发展，产业强镇持续加强。不断稳固粮食生产，完成小春粮食作物播种面积5434亩，实现产量772吨；大春（含晚秋）粮食作物种植17121亩，实现产量6171吨；全年经济作物种植28318亩，其中以白扁豆为主的中药材种植达1.9万亩，经济作物产值达1.5亿元。坚持抓好烤烟生产，完成烤烟种植1850亩，累计收购烟叶25万公斤，实现产值793.12万元，税收174.48万元。持续壮大畜牧养殖，大牲畜存栏11572头，生猪存栏13029头，黑山羊存栏32959只，家禽存栏38179羽；年内出栏生猪12422头，肉牛2809头，羊17717只，家禽59918羽，肉类总产量达1928吨，禽蛋产量38吨。冬早蔬菜产业不断发力，种植面积达17515亩，其中西红柿种植面积达8000余亩；热区水果势头良好，“阳光玫瑰”葡萄种植面积达1800余亩，冰糖橙种植面积达1250亩，芒果、柚子、牛油果等其他热区水果达5300余亩。河口小米辣成功斩获州级“一村一品”，高原特色现代农业水平不断增强。

3.以枝叶之心，筑牢基础彰显为民情怀，民生福祉持续增进。全年实现转移就业4138人，较上年新增586人，其中脱贫户劳动力转移721人，全镇开发公益性岗位124名，发放工资51.04万元；开展劳动技能、转移就业等各类培训8场次400人，发放务工补贴5.9万元，脱贫户及监测对象覆盖率达70%；完成创业贷款37户370万元；城乡居民社会养老保险缴费人数达5069人，完成任务数的101.56%，城乡居民医疗保险缴费人数达8445人，完成任务数的99.27 %；累计发放城乡低保205.25万元、特困供养金68.56万元、残疾人两项补贴22.02万元、事实无人抚养儿童补贴4.66万元、临时救助资金32.95万元；投资425.46万元建设的大麦地镇康养中心，完工并投入使用；开展危房改造18户，补助资金23.8万元，农房抗震安居工程建设105户，补助资金100万元；审批宅基地13宗，涉及面积4亩，人民群众的获得感、幸福感不断提高。

4.以践行之力，深入推进生态文明建设，环境质量逐步提升。遵循“两山理念”，牢牢守好发展和生态两条底线，坚持走生态与发展双赢的高质量发展之路，“蓝天、碧水、净土”三大保卫战成效明显。常态化推进“十年禁渔”“河（湖）长制”工作，镇（村）两级河长巡河683次，参与跨区域联合执法行动1次，大力实施绿汁江、邦三河、河口河环境综合治理，整治河道“四乱”问题70个，全镇集中式饮用水源地水质达标率100%，河湖水质达标率稳定保持100%，水环境质量持续向好。深入推进“林长制”，镇（村）两级林长巡林162次，森林草原防灭火工作取得实效，完成封山育林项目5000余亩，落实夏季造林272亩，森林覆盖率达82.38%，峨足、邦三成功入选第三批省级森林乡村，大麦地省级“绿美乡镇”创建成功。全面推进农村人居环境整治提升工作，“厕所革命”推行有力，改造户厕30座、公厕1座，卫生厕所覆盖率提升到65%，村组“五堆十乱”得到有效整治，卫生保洁长效机制基本形成，投入100万元打造的立新三社、此鲁母、牛厩房、各信代和各莫5个县级人居环境示范点成功创建为州级美丽宜居示范村庄，普龙、峨足被评为州级美丽宜居示范村，大麦地镇荣获州级美丽宜居示范乡镇称号。

5.以勇毅之貌，拼搏奋进发展社会事业，教科文卫更进一步。大麦地卫生院完成规范化接种门诊项目建设，省级心脑血管救治站建设通过州县验收，投资75万的野牛村卫生室建设完毕投入使用，公共医疗卫生设施不断提升。深入开展控辍保学，抓好营养改善计划，全镇教育质量和品质不断提升，大麦地中学被教育部评为第三批全国中小学中华传统文化传承学校（云南65所），被省教育厅列为第五批校内“双减”典型案例学校。成功举办象山节、五四节等民族特色节日。大麦地陀螺队代表楚雄州出战省第十二届少数民族运动会，男队、女队荣膺团体桂冠，个人创下多项佳绩，田房、初都陀螺场完成提升改造，全镇文化体育事业再创辉煌。全力支持工会、共青团、妇联、科协、残联、红十字会等群团组织发挥作用，国防教育、国防动员、兵役征集、退役军人事务、双拥优抚等得到全面加强，统计、信访、档案等工作取新成效，全镇社会事业持续蓬勃发展。

6.以兼顾之谋，蹄疾步稳推进项目建设，发展活力动能充沛。牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的意识，“阳光玫瑰”葡萄绿色主题观光采摘园、战斗小米辣交易市场、屋顶分布光伏电站项目、蚕豆田村委会克田村土地整治4大重点项目完工投产。芭蕉箐村民族特色村寨建设项目、蚕豆田居家养老服务中心和文化活动室建设项目、国家储备林项目、绿汁江中型灌区（一期）建设项目接近尾声。芭蕉箐“6.10”5.1级地震灾后恢复建设、普龙至大麦地公路大中修保养有序推进、河门口公路提升改造工程加快推进。各莫屋顶分布式光伏，普龙、蚕豆田、峨足补充耕地项目全面开工，全镇各类基础设施建设得到长足进步。

7.以担当之勇，一刻不放抓实社会治理，发展基础愈发稳定。牢固树立国家安全观，常态化开展扫黑除恶、疫情防控、信访维稳等社会治理工作，持续推进“平安创建”，全年无重特大案事件发生，群众安全感、满意度持续上升。深入开展矛盾纠纷排查化解，成功调处各类矛盾纠纷28起，调处成功率96.55%，规定时限内信访结案率达100%，大麦地镇人民政府“荣获2018-2022年双柏县信访工作优秀集体”称号。常态化开展安全生产每月大检查，安全生产形势持续向好。坚持全域化常态化精准化推进全国文明城市创建工作，坚持问题导向，紧盯薄弱环节，充分发挥集镇综合执法队主体作用，开展专项整治11次，组织文明实践活动48次，全民参与氛围愈加浓厚。深化民族团结进步教育，依法管理民族宗教事务，持续提升民族团结进步示范创建水平，不断铸牢中华民族共同体意识。

8.以实干之劲，聚焦自身建设狠抓管理，政府效能不断优化。严格落实全面从严治党主体责任，时刻站稳政治立场，确保政令畅通、执行有力。认真落实意识形态工作责任制，严格落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪，坚决纠正各类不正之风。进一步理清权责关系，推动政府运行规范和高效。严肃执行保密工作相关条例，开展宣传保密工作教育12次，签订保密责任书73份。持续深化“放管服”改革，推进“一颗印章管审批”，公开政务信息26条，镇村政务服务中心办理行政审批和服务事项9848件，办结率达100%，政府服务能力不断提升，营商环境得到持续优化。扎实推进“八五”普法，开展法治宣传教育活动12次，全民法治意识普遍增强，依法治镇成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大麦地镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大麦地镇社会保障和为民服务中心；

2.大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.大麦地镇农业农村服务中心；

4.大麦地镇水务服务中心；

5.大麦地镇林业和草原服务中心；

6.大麦地镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.大麦地镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州双柏县大麦地镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.乡村振兴办公室；

6.大麦地镇社会保障和为民服务中心；

7.大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

8.大麦地镇农业农村服务中心；

9.大麦地镇水务服务中心；

10.大麦地镇林业和草原服务中心；

11.大麦地镇国土和村乡建设规划服务中心；

12.大麦地镇财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县大麦地镇2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县大麦地镇人民政府2022年度收入合计38024103.26元。其中：财政拨款收入30146434.46元，占总收入的79.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7877668.80元，占总收入的20.72%。与上年相比，收入合计增加2371718.45元，增长6.65%。其中：财政拨款收入减少1327189.37元，下降4.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1044529.08元，增长15.29%。

与上年相比收入合计增加主要原因是：一是2022年在职在编人员增资，财政拨款的工资、社会保障费用、住房公积金等增加，基本支出增加，补发2019-2021年公务员奖励性绩效，财政拨款基本支出收入增加；二是2022年一般公共预算财政拨款收入增加13744550.16元，政府性基金预算财政拨款增加1438000.00元，主要增加项目有：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000.00元；中央少数民族发展专项资金1980000.00元，上海市对口帮扶楚雄州项目专项资金3000000.00元；双柏县6.10地震省级抗震救灾专项补助资金3821000.00元；双柏县大麦地镇敬老院建设彩票公益金支持社会福利事业专项资金760000.00元；大麦地镇第二批省级福利彩票公益（蚕豆田居家养老服务中心）专项资金400000.00元，省级专项彩票公益金（第二批）项目专项资金320000.00元。

一、 支出决算情况说明

楚雄州双柏县大麦地镇人民政府2022年度支出合计38287978.47元。其中：基本支出15345585.25元，占总支出的40.08%；项目支出22942393.22元，占总支出的59.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2776893.41元，下降6.76%。其中：基本支出增加3292334.89元，增长27.31%；项目支出减少6069228.30元，下降20.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

与上年相比总收入同比上年增多2371718.45元，增长率为6.65%。其中:财政拨款收入同比上年减少156110.63元，政府性基金预算财政拨款收入同比上年增多1483300.00元，其他收入同比上年增加1044529.08元。财政拨款减少原因是省级、州级、县级项目减少，项目资金支出减少；农村危房改造补偿款和贫困村基础设施项目基本在前几个年度完成，且2022年上级安排的基建类项目资金较上年度减少，基础设施建设项目相应减少，导致基本建设类项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入增多原因是双柏县大麦地镇敬老院建设彩票公益金支持社会福利事业专项资金、河口村委会村民活动室建设项目资金1483300.00元。其他收入增加的主要原因是县级职能部门项目资金下达，其中乡村振兴补助资金2849800.00元，双柏土整大麦地蚕豆田水田管护费261765.00元，双柏土整大麦地河口水田管护费945000.00元，农村公路抢险保通费284349.60元，爱国卫生七个专项行动省级补助270000.00元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州双柏县大麦地镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15345585.25元，与上年12053250.36元相比，增加3292334.89元，增长27.31%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13876785.85元，占基本支出的90.43％；与上年11237749.17元相比，增加2639036.68元，增长23.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1468799.40元，占基本支出的9.57％，与上年815501.19元相比，增加653298.21元，增长80.00%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是: 在职在编人员增资，补发公务员奖励性绩效，拨付村组公用经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是在职在编人员增资，财政拨款的工资、社会保障费用、住房公积金等增加，基本支出增加，补发2019-2021年公务员奖励性绩效;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是拨付大麦地镇2022年村委会党建工作经费、服务群众专项经费、村（居）民小组公用经费659410.00元。缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相同，无增减变化。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州双柏县大麦地镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22942393.22元。与上年29011621.52元相比，减少6069228.30元，下降20.92%。其中：基本建设类项目支出9142244.40元。与上年20561643.62元相比，减少11419399.22元，下降55.54%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是基础设施建设项目相应减少；基本建设类项目支出减少的主要原因是省级、州级、县级项目减少，项目资金支出减少；农村危房改造补偿款和贫困村基础设施项目基本在前几个年度完成，且2022年上级安排的基建类项目资金较上年度减少，基础设施建设项目减少，导致基本建设类项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：6.10地震省级抗震救灾专项补助资金3821000.00元，用于6.10震后恢复场地平整、民房恢复建设修缮加固及拆除重建、兑付芭蕉箐村23户建房补助；冬春救助中央自然灾害救灾专项资金507900.00元，用于大麦地镇冬春期间受灾群众生活补助；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1100000.00元，用于人居环境整治示范点打造和劳动力转移培训；2021年乡村振兴补助资金2849800.00元，用于大麦地村委会利支河产业发展道路硬化项目、光明村委会芭蕉箐村养殖小区项目建设；乡村振兴补助资金380000.00元，用于大麦地村利支河、光明者都、普龙那苏安居小区、野牛六家旦产业发展道路硬化项目；中央少数民族发展专项资金1980000.00元，用于普龙社区田房、光明村委会芭蕉箐民族团结进步示范村建设；上海市对口帮扶楚雄州项目专项资金3000000.00元，用于大麦地镇“阳光玫瑰葡萄”绿色主题观光采摘园项目建设；州级财政衔接推进乡村振兴专项补助资金650000.00元，用于建设美丽宜居示范乡镇；农村厕所革命改造建设专项资金108000.00元，用于农村厕所革命整村推进建设；土地整改大麦地管护费495135.04元，用于大麦地蚕豆田、河口水田管护费；中央农业生产和水利救灾专项资金180000.00元，用于大麦地镇集镇供水修复改造，空树、营盘、冷风箐水库围栏洪沟修复、汛期塌方清理汛期保通；财政局下达提升乡镇财政公共服务能力专项资金349969.99元，用于财政所办公场所维修改造和办公设备采购，改善财政所公共服务环境；中央财政林业草原生态恢复专项资金155000.00元，中央财政林草专项转移支付直达补助资金155000.00元，省级财政生态护林员第一批、第二批补助资金200000.00元，用于生态护林员补助；农村公路抢险保通费284349.60元，用于农村公路抢险保通，公路日常养护；农房抗震改造及中央补助资金274000.00元，用于兑付光明村委会芭蕉箐村农房抗震改造补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出28663134.46元，占本年支出合计的74.86%。与上年相比减少488229.73元，下降1.67%，主要原因是省级、州级、县级项目减少，项目资金支出减少；农村危房改造补偿款和贫困村基础设施项目基本在前几个年度完成，且2022年上级安排的基建类项目资金较上年度减少，基础设施建设项目相应减少，导致基本建设类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5628571.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.64%。用于镇人大办、党委，社会保障和为民服务中心人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出308641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。用于文化站事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

3.社会保障和就业（类）支出1669073.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；

4.卫生健康（类）支出730253.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

5.节能环保（类）支出510000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。用于林业草原生态恢复护林员生活补助；

6.城乡社区（类）支出389400.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。用于国土和村镇规划建设服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

7.农林水（类）支出13839289.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.28%。用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

8.自然资源海洋气象等（类）支出360000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。用于干部规划家乡行动暨多规合一实用性村庄规划编制；

9.住房保障（类）支出899005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。用于缴纳职工住房公积金；

10.灾害防治及应急管理（类）支出4328900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%。用于冬春救助、双柏县6.10地震省级抗震救灾专项补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169980.00元，支出决算为163727.52元，完成年初预算的96.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算118282.52元，占总支出决算的72.24%；公务接待费支出决算45445.00元，占总支出决算的27.76%，具体是国内接待费支出决算45445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大麦地镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169980.00元，支出决算为163727.52元，完成年初预算的96.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为118282.52元，完成年初预算的98.57%；公务接待费支出决算为45445.00元，完成年初预算的90.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金未安排部分经费未能及时拨付，政府采购公务用车保险实际支出比年初预算少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少101072.48元，下降38.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23217.48元，下降16.41%；公务接待费支出决算减少77855.00元，下降63.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇公务接待次数减少，公务接待费减少，厉行节约，压缩“三公”经费支出，部分公务接待费和公务用车运行维护费未能在当年列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。用于上级部门到我镇督查、检查、调研等工作所发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县大麦地镇部门2022年机关运行经费支出572752.52元，比上年减少50301.60元，下降8.07%,主要原因我镇公务接待次数减少，公务接待费减少，厉行节约，压缩“三公”经费支出。部门机关运行经费用于单位行政运行中的日常办公费55944.00元，电费22320.00元，邮电费20568.00元，差旅费27000.00元，会议费32400.00元，培训费18179.00元，公务接待费22963.00元，工会经费42696.00元，公务用车运行维护费118282.52元，其他交通费（公务员车改补贴）436050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州双柏县大麦地镇部门资产总额4414768.64元，其中，流动资产691197.60元，固定资产3723571.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加140669.99元，其中固定资产增加140669.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额258952.51元，其中：政府采购货物支出140669.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出118282.52元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）

监督索引号53232200555501111